Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1392017 |
Číslo faktúry: | FD1/0160/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Ovocie zelenina Kubík |
Adresa: | Na výhone 675/5,90877 Borský Mikuláš |
IČO: | 46323252 |
Predmet: | ŠJ- ovocie zelenina |
Fakturovaná suma s DPH: | 502,91 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0160_017 |
Zverejnené: | 28.12.2017 |