Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3517001588 |
Číslo faktúry: | FD1/0156/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, spot |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ - poreaviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 477,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
Dátum úhrady: | 14.12.2017 |
Súbor: | FD1_0156_017 |
Zverejnené: | 28.12.2017 |