Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1602017 |
Číslo faktúry: | FD /0201/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Peter Špaček |
Adresa: | Pod hájkom 1448/10,90901 Skalica |
IČO: | 37527231 |
Predmet: | revízia hasiacich prístrojov |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2017 |
Dátum úhrady: | 15.11.2017 |
Súbor: | FD_0201_017 |
Zverejnené: | 28.12.2017 |