Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
21806201 |
Číslo faktúry: |
FD /0197/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
NOMILAND sro |
Adresa: |
Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: |
36174319 |
Predmet: |
MŠ-didaktické pomôcky na výtvarnú výchovu |
Fakturovaná suma s DPH: |
254,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
14.11.2017 |
Dátum úhrady: |
09.11.2017 |
Súbor: |
FD_0197_017 |
Zverejnené: |
28.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov