Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
171000225 |
Číslo faktúry: |
FD /0199/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
PCP elektro s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 634,90841 Šaštín - Stráže |
IČO: |
36271187 |
Predmet: |
MŠ- NB,tlačiareň,skartovač,vysávač,toner |
Fakturovaná suma s DPH: |
674,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
20.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
27.10.2017 |
Dátum úhrady: |
07.11.2017 |
Súbor: |
FD_0199_017 |
Zverejnené: |
28.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov