Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21806416 |
Číslo faktúry: | FD /0198/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | NOMILAND sro |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | MŠ- didaktické pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2017 |
Dátum úhrady: | 15.11.2017 |
Súbor: | FD_0198_017 |
Zverejnené: | 28.12.2017 |