Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5590029210 |
Číslo faktúry: | FD /0198/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | IVES Košice |
Adresa: | , |
IČO: | 00162957 |
Predmet: | Služby STP APV EinPam |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.12.2018 |
Dátum úhrady: | 23.11.2018 |
Súbor: | FD_0198_18 |
Zverejnené: | 06.12.2018 |