Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180013 |
Číslo faktúry: | FD /0200/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Magdaléna Michalicová |
Adresa: | 439,90876 Lakšárska Nová Ves |
IČO: | 43511236 |
Predmet: | Spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,59 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2018 |
Dátum úhrady: | 26.11.2018 |
Súbor: | FD_0200_18 |
Zverejnené: | 06.12.2018 |