Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3518001798 |
Číslo faktúry: | FD1/0157/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, spot |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | ŠJ- potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 290,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD1_0157_18 |
Zverejnené: | 31.01.2019 |