| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518001799 |
| Číslo faktúry: | FD1/0158/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, spot |
| Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | ŠJ- potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 191,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0158_18 |
| Zverejnené: | 31.01.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
