Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0196/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: |
Metodova č. 8,82108 Bratislava |
IČO: |
35697270 |
Predmet: |
mobil LG K30 - školská jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: |
13,33 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
18.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
02.11.2019 |
Dátum úhrady: |
23.10.2019 |
Súbor: |
FD_0196_19 |
Zverejnené: |
20.11.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov