Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0201/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Dáša Šuranská |
Adresa: | Vinohradnícka 23,90603 Smrdáky |
IČO: | 41912012 |
Predmet: | BOZP za 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0201_19 |
Zverejnené: | 20.11.2019 |