Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0155/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, spot |
Adresa: | Nám. Oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2020 |
Dátum úhrady: | 30.12.2019 |
Súbor: | FD1_0155_19 |
Zverejnené: | 10.02.2020 |