Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0198/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | FEDAB Ing. Igor Duchaj |
Adresa: | Čukárska Paka 28,93051 Veľká Paka |
IČO: | 46089705 |
Predmet: | revízia |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.11.2020 |
Dátum úhrady: | 26.10.2020 |
Súbor: | FD_0198_20 |
Zverejnené: | 02.12.2020 |