Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0200/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratisalva 29 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2021 |
Dátum úhrady: | 03.11.2021 |
Súbor: | FD_0200_21 |
Zverejnené: | 18.11.2021 |