Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0202/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Libor Rybecký |
Adresa: | Lúčky 7,90851 Holíč |
IČO: | 11839848 |
Predmet: | údržba plynového kotla MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2022 |
Dátum úhrady: | 14.10.2022 |
Súbor: | FD_0202_22 |
Zverejnené: | 16.11.2022 |