Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0197/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
PCP elektro s.r.o. |
Adresa: |
Štúrova 634,90841 Šaštín - Stráže |
IČO: |
36271187 |
Predmet: |
vysávač, sáčky - MŠ WiFi router - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
167,70 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
06.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
13.11.2023 |
Dátum úhrady: |
07.11.2023 |
Súbor: |
FD_0197_23 |
Zverejnené: |
11.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov