| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 321810 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, spot |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | brúska na nože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2013 |
| Súbor: | FD_0010_013 |
| Zverejnené: | 12.07.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:46.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
