Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200075036 |
Číslo faktúry: | FD /0008/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodné, |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2013 |
Dátum úhrady: | 17.01.2013 |
Súbor: | FD_0008_013 |
Zverejnené: | 12.07.2013 |