| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 73001202583 |
| Číslo faktúry: | FD /0005/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2013 |
| Súbor: | FD_0005_013 |
| Zverejnené: | 12.07.2013 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:44.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
