| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0001 13 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2013 |
| Súbor: | FD_0012_013 |
| Zverejnené: | 12.07.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:52.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
