| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 121000019 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
| Dodávateľ: | PCP elektro s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | náplne do tlačiarní |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0004_012 |
| Zverejnené: | 16.02.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:52.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
