| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9773413547 |
| Číslo faktúry: | FD /0066/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 46,67 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2015 |
| Súbor: | FD_0066_015 |
| Zverejnené: | 11.06.2015 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:25.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
