Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3307763965 |
Číslo faktúry: | FD /0117/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | aktivácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 17.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 31.08.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0117_015 |
Zverejnené: | 24.08.2015 |