Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7605895585 |
Číslo faktúry: | FD /0118/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.07.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0118_016 |
Zverejnené: | 08.08.2016 |