| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7607775431 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2016 |
| Súbor: | FD_0142_016 |
| Zverejnené: | 20.09.2016 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
