Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3411610366 |
Číslo faktúry: | FD /0246/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2017 |
Dátum úhrady: | 13.01.2017 |
Súbor: | FD_0246_016 |
Zverejnené: | 28.02.2017 |