Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3414537679 |
Číslo faktúry: | FD /0054/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby mobilnej siete - ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,87 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0054_017 |
Zverejnené: | 20.04.2017 |