| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3417523644 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Služby mobilnej siete - tablet,internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2017 |
| Súbor: | FD_0102_017 |
| Zverejnené: | 25.09.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:10.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
