Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8203054380 |
Číslo faktúry: |
FD /0041/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
služby mobilnej siete-internet |
Fakturovaná suma s DPH: |
21,49 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
08.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
23.02.2018 |
Dátum úhrady: |
21.02.2018 |
Súbor: |
FD_0041_18 |
Zverejnené: |
13.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov