Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8203054402 |
Číslo faktúry: | FD /0040/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2018 |
Dátum úhrady: | 21.02.2018 |
Súbor: | FD_0040_18 |
Zverejnené: | 13.04.2018 |