| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8211037643 |
| Číslo faktúry: | FD /0105/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Služby mobilnej siete 05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.06.2018 |
| Súbor: | FD_0105_18 |
| Zverejnené: | 30.07.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:51.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
