Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8215075689 |
Číslo faktúry: |
FD /0135/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Služby mobilnej siete 07/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
17,99 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.08.2018 |
Dátum vystavenia: |
08.08.2018 |
Dátum splatnosti: |
23.08.2018 |
Dátum úhrady: |
16.08.2018 |
Súbor: |
FD_0135_18 |
Zverejnené: |
12.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov