| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8225095487 |
| Číslo faktúry: | FD /0256/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0256_18 |
| Zverejnené: | 31.01.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:55.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
