Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8233340500 |
Číslo faktúry: |
FD /0075/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: |
Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Služby mobilnej siete - mobilný hlas 04/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
17,99 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
08.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
23.05.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0075_19 |
Zverejnené: |
25.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov