Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0026/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
Komensky sro |
Adresa: |
Park mládeže 1,04001 Košice |
IČO: |
04398977 |
Predmet: |
služba - školka Komensky od 10.02.2020 do 09.02.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
9,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
10.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
24.02.2020 |
Dátum úhrady: |
11.02.2020 |
Súbor: |
FD_0026_20 |
Zverejnené: |
14.04.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov