Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0051/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programu za rok 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
192,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
12.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
22.03.2020 |
Dátum úhrady: |
23.03.2020 |
Súbor: |
FD_0051_20 |
Zverejnené: |
14.04.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov