Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121000576 |
Číslo faktúry: | FD /0233/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | PCP elektro s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | 3 ks dataprojektor +Cart. |
Fakturovaná suma s DPH: | 1604,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 26.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 09.01.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0233_012 |
Zverejnené: | 13.01.2013 |