Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1130000264 |
Číslo faktúry: | FD /0103/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | ŠEVT A.S. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktualizácia e- TLAČIV |
Fakturovaná suma s DPH: | 132,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0103_013 |
Zverejnené: | 12.07.2013 |