Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130635 |
Číslo faktúry: | FD /0041/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktualizácia programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 71,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2013 |
Dátum úhrady: | 20.03.2013 |
Súbor: | FD_0041_013 |
Zverejnené: | 12.07.2013 |