Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170845 |
Číslo faktúry: | FD /0135/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Dáša Šuranská |
Adresa: | Vinohradnícka 23,90603 Smrdáky |
IČO: | 41912012 |
Predmet: | ZŠ-BOZP - 08/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2017 |
Dátum úhrady: | 13.09.2017 |
Súbor: | FD_0135_017 |
Zverejnené: | 16.10.2017 |