Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201727 |
Číslo faktúry: | FD /0047/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | SERVIS OKNA, s.r.o. |
Adresa: | Coburgova 84,91702 Trnava |
IČO: | 46048286 |
Predmet: | žalúzie na okná - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 509,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 23.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.04.2017 |
Dátum úhrady: | 28.03.2017 |
Súbor: | FD_0047_017 |
Zverejnené: | 16.10.2017 |