Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
170007 |
Číslo faktúry: |
FD /0097/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
Magda Michalicová |
Adresa: |
439,90876 Lakšárska Nová Ves |
IČO: |
43511236 |
Predmet: |
ZŠ-hygienické a čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: |
127,18 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.06.2017 |
Dátum vystavenia: |
20.06.2017 |
Dátum splatnosti: |
03.07.2017 |
Dátum úhrady: |
21.06.2017 |
Súbor: |
FD_0097_017 |
Zverejnené: |
16.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov