Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20170080 |
Číslo faktúry: |
FD /0195/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
FEBAB Ing. Igor Duchaj |
Adresa: |
Čukárska Paka 28,93051 Veľká Paka |
IČO: |
46089705 |
Predmet: |
ZŠ,MŠ revízia kotolne |
Fakturovaná suma s DPH: |
237,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.11.2017 |
Dátum vystavenia: |
13.11.2017 |
Dátum splatnosti: |
27.11.2017 |
Dátum úhrady: |
22.11.2017 |
Súbor: |
FD_0195_017 |
Zverejnené: |
28.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov