Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
149572 |
Číslo faktúry: |
FD /0176/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
TRINET Corp., s.r.o. |
Adresa: |
Cesta do Rudiny 1098,02401 Kysucké Nové Mesto |
IČO: |
36362786 |
Predmet: |
ZŠ- športové náradie |
Fakturovaná suma s DPH: |
337,10 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
23.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
27.10.2017 |
Dátum úhrady: |
27.10.2017 |
Súbor: |
FD_0176_017 |
Zverejnené: |
28.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov