Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170022 |
Číslo faktúry: | FD /0226/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Magda Michalicová |
Adresa: | 439,90876 Lakšárska Nová Ves |
IČO: | 43511236 |
Predmet: | ZŠ-čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
Dátum úhrady: | 12.12.2017 |
Súbor: | FD_0226_017 |
Zverejnené: | 28.12.2017 |