| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3101939668 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | ŽŠ -služby mobilnej siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
| Súbor: | FD_0165_017 |
| Zverejnené: | 28.12.2017 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 14:40.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
