Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7141099183 |
Číslo faktúry: |
FD /0005/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
ZŠ-elektrická energia- preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
-52,91 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
04.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
18.01.2018 |
Dátum úhrady: |
18.01.2018 |
Súbor: |
FD_0005_18 |
Zverejnené: |
13.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov