Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
117210558 |
Číslo faktúry: |
FD /0014/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská s |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratisalva 29 |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
ZŠ- vodné -vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
14,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
14.01.2018 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2018 |
Dátum úhrady: |
30.01.2018 |
Súbor: |
FD_0014_18 |
Zverejnené: |
13.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov