Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4181072860 |
Číslo faktúry: |
FD /0087/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: |
Bratislavská vodárenská s |
Adresa: |
Prešovská 48,82646 Bratisalva 29 |
IČO: |
00000000 |
Predmet: |
ZŠ-vodné 01-04/2018 vyúčtovacia faktúra |
Fakturovaná suma s DPH: |
6,74 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
09.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
23.05.2018 |
Dátum úhrady: |
17.05.2018 |
Súbor: |
FD_0087_18 |
Zverejnené: |
18.06.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov